第一部分  部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

平顶山市住房和城乡建设管理局内设职能科室16个。主要职责是：承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任，推进住房制度改革和住房发展；规范住房和城乡建设管理秩序，规范房地产市场秩序、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；规范勘察设计咨询市场秩序，建立科学规范的工程建设标准体系；拟定城市建设管理和改革发展的有关政策、规划并组织实施；指导全市村镇建设，监督建筑工程质量安全，推进建筑节能、城镇减排、墙体材料革新；拟定全市住房和城乡建设行政执法监察的相关制度并组织实施；指导县（市、区）住房和城乡建设工作，开展住房和城乡建设领域的成绩交流合作等。

（二）人员构成情况

市住房和城乡建设局行政编制84人；在职人员72人，离退休人员88人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照市委市政府的年度工作安排，紧紧围绕统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展等开展工作。

第二部分   2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2017年度收入预算总计14733.2万元，支出总计14733.2万元，与2016年度收入预算总计13032.4万元，支出总计13032.4万元，收入比上年下降13.05%，支出比上年下降13.05%。2017年其中财政拨款收入14215.4万元，纳入预算管理的国有资源（资产）有偿使用收入278.2万元,专项收入61.5万元，国有资产资源有偿使用收入178.3万元。

二、部门收入总体情况表

   2017年收入预算14733.3万元，其中：财政拨款：14215.5万元，纳入预算管理的行政事业性收费：278万元，专项收入：61.5万元，国有资产资源有偿使用收入：178.3万元。

三、支出预算总体情况说明

   2017年支出预算14733.3万元，其中：基本支出11258.7万元，项目支出3474.6万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2017年一般公共预算收支预算14733.2万元，其中财政拨款支出：14215.4万元，缴入预算管理的行政事业性收费支出：278万元，专项收入支出：61.5万元，国有资产资源有偿使用收入支出：178.3万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

   2017年一般公共预算支出年初预算为14733.3万元。主要用于以下方面：一工资福利支出：8151.1万元，商品服务支出：256.1万元，对个人和家庭的补助支出：2851.4万元，项目支出：3474.6万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出14366.2万元，其中：人员经费14110.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费256.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　2017年三公经费预算总计:293万元，同比2016年预算下降13.09%，其中：因公出国（境）费用：10万元，公务接待费：19.12万元，公务用车运行维护费：264.10万元。

九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

2017年行政经费预算安排14733.2万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及专项经费等支出

　　(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排2239.59万元，主要用于购置办公用品、计算机、办公家具、服务等及工程项目政府采购预算

                第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。