目　录

　　第一部分　部门预算基本概况

　　一、部门机构设置情况

　　二、主要职责

　　第二部分　2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件： 2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分 平顶山市城市管理处部门预算基本概况

　　一、部门机构设置及人员构成情况

　　根据市编办规定，我单位下设办公室、财务科、劳资科、生产科、设备科、环卫技术研究室、保卫科、组宣科8个科室。平顶山市城市管理处城市管理处参公编制41人；在职人员29人，离退休人员35人。

　　二、主要职责

　　根据市政府及相关局委制定的三定方案确定我单位的主要职责是：

　　负责市区市政设施道路、地下排水管网、桥梁、路灯照明等市政设施养护工作；负责市区生活垃圾卫生填埋处理工作；负责市区建筑垃圾清运处置工作；负责市区粪便垃圾处理工作；负责市区市容市貌、监察秩序监督管理工作。

　　第二部分 平顶山市城市管理处部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2018年收、支总计均为5196.2万元，与2017年相比，收、支总计均减少185.2万元。主要原因：退休人员转入社保。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算5196.2万元，其中：财政拨款收入4979.8万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算5196.2万元，按用途划分为：工资福利支出4116.1万元，占79%；商品服务支出122.7万元，占2.4%；对个人及家庭的补助444万元，占8.54%；项目支出513.5万元，占10% 。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年一般公共预算收支预算5196.2万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少185.2万元，主要原因：退休人员转入社保。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算支出年初预算为5196.2万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出4228.4万元；社会保障和就业（类）支出638.2万元；医疗卫生（类）支出22.7万元；住房保障（类）支出306.9万元。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　2018年预算支出5196.2万元，其中：人员经费4560.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出636.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

　　七、三公经费增减变化原因说明

　　2018年 “三公”经费公共预算18.8万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务用车运行维护费预算13.8万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的73.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2017年持平。

　　（三）公务接待费预算5万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的26.5%。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　部门2018年政府性基金预算支出0万元。

　　部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算

　　2018年，机关运行经费支出预算92万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出预算

　　2018年，政府采购预算安排1541万元，主要用于工程项目、设备购买、办公设备、办公用品购置。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1650万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1650万元。

　　（四）国有资产占用情况。

　　2017年期末，我单位共有车辆240辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位2018年没有专项转移支付项目。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城管处预算公开表(加结转).xls

城管处.pdf

　　 编辑：刘大冰