目　录

　　第一部分　部门预算基本概况

　　一、部门机构设置情况

　　二、主要职责

　　第二部分　2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件： 2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分 平顶山市园林绿化管理处部门预算基本概况

　　一、部门机构设置

　　（一）部门机构设置及人员构成情况

　　平顶山市园林绿化管理处成立于1985年，隶属于平顶山市住房和城乡建设管理局，单位性质属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，单位内设职能科室8个。单位编制人员637人，年未实有人数1995人，其中：离退人员624人、在职人员1371人 。

　　二、主要职责

　　主要职责是：为平顶山市城市园林绿化管理部门，主要负责全市园林绿化的规划、建设、管理、科研及绿化成果和园林设施的监察保护工作，并指导县（市）区、建制镇，风景名胜区的绿化工作。

　　第二部分 平顶山市园林绿化管理处部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2018年收、支总计均为7999.8万元，与2017年相比收、支总计增加1047.8万元。主要原因：项目收支较上年有增加。

　　二、收入预算说明

　　2018年收入预算7999.8万元，其中：财政拨款收入6288.3万元；部门结转资金1711.5万元。

　　三、支出预算说明

　　2018年支出预算7999.80万元，按用途划分为：工资福利支出4522.60万元，占56.1%；商品服务支出270.30万元，占3.4%；对个人及家庭的补助116.7万元，占1.5%；项目支出3090.2万元，占39% 。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年一般公共预算收支预算6288.3万元，与2017年相比减少668.7万元。主要原因：一般公共预算中基本支出及项目支出较上年有减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2018年一般公共预算支出年初预算为6288.3万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出5069.8万元；社会保障和就业（类）支出833.2万元；医疗卫生（类）支出20.7万元；住房保障（类）支出364.6万元。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　2018年预算支出7999.80万元，其中：人员经费4639.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出3360.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费增减变化原因说明

　　2018年 “三公”经费公共预算22.7万元。其中：

　　（一）我单位无因公出国（境）费预算。

　　（二）我单位无公务接待费预算。

　　（三）公务用车运行维护费预算7.7万元，预算数比2017年下降17.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出；公务用车购置15万元，预算数比2017年增加15万元，是因为现有公务用车有2台使用年限较长，车辆老化影响日常工作，拟定今年更新一台公务用车。占“三公”经费总额的100%。

　　八、政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算情况说明

　　我单位2018年度无政府性基金及国有资本经营预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费预算

　　2018年度我单位无机关运行经费预算。

　　（二）政府采购支出预算

　　2018年，政府采购预算安排1540万元，主要用于日常养护管理、办公设备及用品购置等。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年度我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5468.03万元。2018年，我单位拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5468.03万元。

　　（四）国有资产占用情况。

　　2017 年期末，平顶山市园林绿化管理处共有车辆151辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车145 辆，其他用车主要是生产车辆（洒水车、垃圾清运车、扫地车、平板货车等生产用途车辆），我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位2018年没有专项转移支付项目。

　　第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

平顶山市园林绿化管理处预算公开表.xls

平顶山市园林绿化管理处预算通知.pdf

编辑：刘大冰